О курсе
Данный курс крайне актуален для бизнеса в условиях ужесточения налогового контроля и роста рисков при планировании. Он дает практическое понимание ключевой для сегодняшнего дня концепции — налоговой безопасности, которая находится на стыке легальной оптимизации и незаконного уклонения от уплаты налогов.
• проанализировать самые спорные моменты по основным налогам (прибыль, НДС, НДФЛ), помогая финансовым специалистам безопасно применять их на практике и избегать доначислений, штрафов и уголовной ответственности
• как самостоятельно диагностировать риски вашей компании с помощью сервисов ФНС и общедоступных критериев;
• порядок выявления и «обезвреживания» конкретных рисков по налогу на прибыль, НДС и НДФЛ;
• как выстраивать налоговую политику компании в зоне безопасности, минимизируя доначисления;
• методики налоговых органов, чтобы быть готовыми парировать их претензии, защитив бизнес от финансовых и репутационных потерь.
• электронную презентацию по всему курсу;
• бланки документов;
• папки и закладки из системы КонсультантПлюс;
• тесты для промежуточного и итогового контроля.
Рекомендуемая продолжительность обучения: 2 недели
Стоимость обучения: 6 900 рублей (НДС не облагается).
Объем курса: 16 ак. часов
Перечень документов, предоставляемых слушателем для зачисления на обучение:
1) заявление о зачислении на обучение (бланк предоставляется);
2) копия диплома о высшем / среднем профессиональном образовании. Если фамилия в дипломе не совпадает с фамилией в паспорте, к пакету документов необходимо приложить документ, на основании которого изменена фамилия (копия свидетельства о браке и т.д.).
Все документы предоставляются в Центр образования «ЭЛКОД» до начала обучения.
Документ по окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации.
Цели курса:
• разъяснить, как самостоятельно диагностировать риски компании, используя общедоступные критерии ФНС и ее сервисы, что позволяет выявлять проблемные зоны до проверки;• проанализировать самые спорные моменты по основным налогам (прибыль, НДС, НДФЛ), помогая финансовым специалистам безопасно применять их на практике и избегать доначислений, штрафов и уголовной ответственности
В процессе обучения вы узнаете:
• где проходит тонкая грань между законной оптимизацией и незаконным уклонением от налогов;• как самостоятельно диагностировать риски вашей компании с помощью сервисов ФНС и общедоступных критериев;
• порядок выявления и «обезвреживания» конкретных рисков по налогу на прибыль, НДС и НДФЛ;
• как выстраивать налоговую политику компании в зоне безопасности, минимизируя доначисления;
• методики налоговых органов, чтобы быть готовыми парировать их претензии, защитив бизнес от финансовых и репутационных потерь.
Курс включает:
• видеозаписи по каждому разделу курса;• электронную презентацию по всему курсу;
• бланки документов;
• папки и закладки из системы КонсультантПлюс;
• тесты для промежуточного и итогового контроля.
Рекомендуемая продолжительность обучения: 2 недели
Стоимость обучения: 6 900 рублей (НДС не облагается).
Объем курса: 16 ак. часов
Перечень документов, предоставляемых слушателем для зачисления на обучение:
1) заявление о зачислении на обучение (бланк предоставляется);
2) копия диплома о высшем / среднем профессиональном образовании. Если фамилия в дипломе не совпадает с фамилией в паспорте, к пакету документов необходимо приложить документ, на основании которого изменена фамилия (копия свидетельства о браке и т.д.).
Все документы предоставляются в Центр образования «ЭЛКОД» до начала обучения.
Документ по окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации.
Для кого
Программа
1. От оптимизации к уклонению: где грань налоговой безопасности?
• Что такое налоговая безопасность? Отличие от понятий «оптимизация» и «уклонение».
• Цель сделки – как фундамент для построения концепции налогового планирования.
• Понятие и критерии «необоснованной налоговой выгоды».
• Последствия нарушения налоговой безопасности: финансовые (доначисления, пени, штрафы), репутационные, уголовные.
2. Диагностика: как самостоятельно оценить риски компании.
• Как обезопасить себя от сомнительных контрагентов
• Анализ финансовых показателей: доля НДС к выручке, уровень расходов, рентабельность. Инструмент для самопроверки: Сервисы ФНС
• Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков (12 критериев).
• Методички ФНС РФ по выявлению схем уклонения от уплаты налогов.
3. Зоны особого внимания по налогу на прибыль и НДС.
• Как снизить риск доначислений при реализации имущества
• Можно ли избежать начисления НДС при утрате товара (порча, бой, хищение и т.д.).
• Как обоснованность расходы для целей исчисления налога на прибыль (экономическая оправданность). Особое внимание – внутригрупповым сделкам.
• Контрольные точки по убыткам: как безопасно учесть расходы прошлых периодов.
4. Зоны особого внимания по НДФЛ и страховым взносам.
• Маркеры по выявлению схем экономии на зарплатных налогах
• Дивиденды vs зарплата.
• Оформление договоров ГПХ вместо трудовых с ИП и самозанятыми.
• Подотчет – на что обратить внимание.
5. Мастер-класс «Применение уникальных инструментов КонсультантПлюс для диагностики рисков и оптимизации налогов».
• Профессиональная работа с правовыми нормами в СПС КонсультантПлюс для управления налоговыми рисками.
• Решение спорных ситуаций по налоговым рискам с помощью СПС КонсультантПлюс.
• Что такое налоговая безопасность? Отличие от понятий «оптимизация» и «уклонение».
• Цель сделки – как фундамент для построения концепции налогового планирования.
• Понятие и критерии «необоснованной налоговой выгоды».
• Последствия нарушения налоговой безопасности: финансовые (доначисления, пени, штрафы), репутационные, уголовные.
2. Диагностика: как самостоятельно оценить риски компании.
• Как обезопасить себя от сомнительных контрагентов
• Анализ финансовых показателей: доля НДС к выручке, уровень расходов, рентабельность. Инструмент для самопроверки: Сервисы ФНС
• Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков (12 критериев).
• Методички ФНС РФ по выявлению схем уклонения от уплаты налогов.
3. Зоны особого внимания по налогу на прибыль и НДС.
• Как снизить риск доначислений при реализации имущества
• Можно ли избежать начисления НДС при утрате товара (порча, бой, хищение и т.д.).
• Как обоснованность расходы для целей исчисления налога на прибыль (экономическая оправданность). Особое внимание – внутригрупповым сделкам.
• Контрольные точки по убыткам: как безопасно учесть расходы прошлых периодов.
4. Зоны особого внимания по НДФЛ и страховым взносам.
• Маркеры по выявлению схем экономии на зарплатных налогах
• Дивиденды vs зарплата.
• Оформление договоров ГПХ вместо трудовых с ИП и самозанятыми.
• Подотчет – на что обратить внимание.
5. Мастер-класс «Применение уникальных инструментов КонсультантПлюс для диагностики рисков и оптимизации налогов».
• Профессиональная работа с правовыми нормами в СПС КонсультантПлюс для управления налоговыми рисками.
• Решение спорных ситуаций по налоговым рискам с помощью СПС КонсультантПлюс.
Преподаватели
Записаться на курс
Записаться
Наши контакты
загрузка карты...
- г. Москва, Ленинградский проспект, д.68, стр.16, 4 этаж
- +7 (495) 956-0695,+7 (495) 234-2276
- seminar@eduel.ru